| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Нафтоавтоматика" |
| Код за ЄДРПОУ | 00142970 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Розрахунок вартості чистих активів відкритими акціонерними товариствами
за станом на кінець звітного рокуНайменування: Вiдкрите акцiонерне товариство "Нафтоавтоматика"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00142970
Одиниця виміру: тис. грн.| Найменування статті | Код рядка | За даними балансу, на кінець звітного періоду | Розрахункові дані, на кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АКТИВИ | |||
| Нематеріальні активи: залишкова вартість | 010 | 2.400 | 2.400 |
| Незавершене будівництво | 020 | 389.500 | 389.500 |
| Основні засоби: залишкова вартість | 030 | 2191.100 | 2191.100 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції | 045 | 0.000 | 0.000 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.000 | 0.000 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 |
| Запаси: виробничі запаси | 100 | 95.200 | 95.200 |
| Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.000 | 0.000 |
| Запаси: незавершене виробництво | 120 | 0.000 | 0.000 |
| Запаси: готова продукція | 130 | 0.000 | 0.000 |
| Запаси: товари | 140 | 210.900 | 210.900 |
| Векселі одержані | 150 | 3.600 | 3.600 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість | 160 | 633.700 | 633.700 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом | 170 | 0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 180 | 0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів | 190 | 0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.000 | 0.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0.000 | 0.000 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті | 230 | 134.700 | 134.700 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи | 250 | 10.500 | 10.500 |
| Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.000 | 0.000 |
| * | д/н | 0.000 | |
| * | д/н | 0.000 | |
| * | д/н | 0.000 | |
| Активи, усього | 3671.600 | 3671.600 | |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.000 | 0.000 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.000 | 0.000 |
| Відстроченні податкові зобов'язання | 460 | 0.000 | 0.000 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.000 | 0.000 |
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 |
| Векселі видані | 520 | 151.800 | 151.800 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 966.400 | 966.400 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів | 540 | 131.200 | 131.200 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом | 550 | 53.800 | 53.800 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів | 560 | 0.000 | 0.000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування | 570 | 12.500 | 12.500 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці | 580 | 48.900 | 48.900 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками | 590 | 0.000 | 0.000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.000 | 0.000 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 22.500 | 22.500 |
| Усього за розділом ІІ | 430 | 0.000 | 0.000 |
| Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000 |
| * | д/н | 0.000 | |
| * | д/н | 0.000 | |
| * | д/н | 0.000 | |
| Зобов'язання, усього | 1387.100 | 1387.100 | |
| Розрахункова вартість чистих активів | 2284.500 | 2284.500 | |
| Статутний капітал | 300 | 399.100 | 399.100 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.000 | 0.000 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.000 | 0.000 |
| * | д/н | 0.000 | |
| * | д/н | 0.000 | |
| * | д/н | 0.000 | |
| Скоригований статутний капітал | 399.100 | 399.100 |
Керівник: Кiкоть Микола Федорович
Головний бухгалтер: Коцюба Надiя Iванiвна